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上海威才企業(yè)管理咨詢有限公司
現(xiàn)代企業(yè)無(wú)論從外部環(huán)境或是內(nèi)部環(huán)境來(lái)看,比以往任何時(shí)候都面臨著復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。財(cái)務(wù)部門既是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制者之一,又是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的制造者之一。
公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)不再只是傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),而是貫徹于采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、企業(yè)文化、社會(huì)責(zé)任等過(guò)程。因此,現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)也不再局限于傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)。
對(duì)任何企業(yè)或組織的控制、執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)治理等進(jìn)行全面檢查和評(píng)價(jià),是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。內(nèi)部審計(jì)師通過(guò)提供增值服務(wù),對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理者具有重要作用。
大企業(yè)設(shè)置專職的內(nèi)部審計(jì)部,小企業(yè)將內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)外包,內(nèi)部審計(jì)部門在中國(guó)正發(fā)生著重大變化。
本課程目標(biāo),就是通過(guò)對(duì)現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)系統(tǒng)的講解,幫助內(nèi)部審計(jì)師提升自己的工作質(zhì)量與思路。
明確現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)的柜架、內(nèi)容
熟悉現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)的對(duì)象與方法
掌握內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域
第一模塊:財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制與現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)人員技術(shù)
1、 財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)、方法及內(nèi)容和財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)
2、 內(nèi)部控制的目標(biāo)、方法、內(nèi)容及控制風(fēng)險(xiǎn)
3、 內(nèi)部控制與審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理
4、 控制與現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)
5、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
6、 初步調(diào)查
7、 審計(jì)方案
8、 外部審計(jì)工作
9、 審計(jì)發(fā)現(xiàn)
10、 審計(jì)工作底稿
11、 內(nèi)部控制的自我評(píng)估
12、 審計(jì)抽樣、分析性與定量性方法
13、 信息系統(tǒng)審計(jì)
第二模塊:內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃于日常管理
14、 內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃制定
15、 年度審計(jì)計(jì)劃
16、 項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃
17、 開(kāi)展審計(jì)活動(dòng)
18、 內(nèi)部審計(jì)人員的選擇及其專業(yè)發(fā)展
19、 制定長(zhǎng)期審計(jì)目標(biāo)安排
20、 審計(jì)項(xiàng)目管理與控制
21、 審計(jì)質(zhì)量保證與控制
22、 管理原則與審計(jì)環(huán)境
23、 員工與管理層舞弊
24、 跨部門及內(nèi)部溝通
第三模塊:內(nèi)部審計(jì)與審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)案例講析
25、銷售預(yù)售款業(yè)務(wù)循環(huán)案例辨析
26、采購(gòu)與付款循環(huán)案例辨析
27、生產(chǎn)循環(huán)案例分析
28、籌資與投資循環(huán)案例分析
29、擔(dān)保審計(jì)
30、工程項(xiàng)目審計(jì)
31、成本費(fèi)用審計(jì)
32、合同評(píng)審與審計(jì)
33、對(duì)子、分公司、辦事處審計(jì)
34、存量資產(chǎn)內(nèi)部控制與審計(jì)
35、貨幣資金內(nèi)部審計(jì)
36、存貨內(nèi)部審計(jì)
37、固定資產(chǎn)與在建工程審計(jì)
38、 財(cái)務(wù)報(bào)告編制與管理層報(bào)告審計(jì)
39、 人力資源政策審計(jì)
40、 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)審計(jì)
第四模塊:內(nèi)部審計(jì)報(bào)告與管理建設(shè)書(shū)
41、審計(jì)報(bào)告的目標(biāo)、對(duì)象、內(nèi)容與格式
42、審計(jì)報(bào)告原理
43、審計(jì)報(bào)告程序、溝通、討論、事實(shí)報(bào)告
44、合理觀察、建設(shè)書(shū)
45、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě)與案例
46、管理建設(shè)書(shū)的概念及內(nèi)容
47、管理建設(shè)書(shū)的編寫(xiě)與案例
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