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上海威才企業管理咨詢有限公司
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隨著11月13日國家稅務總局發布的2020年12月政府采購意向公告，金稅四期算是證實傳聞，真的要來了！金稅三期，實現了國地稅數據的合并，同時對崗責體系和征管流程進行梳理和配置，實現崗位設置、工作流程以及參數配置等統一，其主要是對稅務系統業務流程的全監控。而金稅四期，不僅僅是稅務方面，還會納入“非稅”業務，實現對業務更全面的監控。同時搭建了各部委、人民銀行以及銀行等參與機構之間信息共享和核查的通道，實現企業相關人員手機號碼、企業納稅狀態、企業登記注冊信息核查三大功能。這也說明，金稅四期的推進將會使得現在的現代化稅收征管系統更加強大，實現“稅費”全數據、全業務、全流程的“云化”打通，為智能辦稅、智慧監管提供條件和基礎。簡而言之，企業數據信息的透明化程度更深，監控更加全面，同樣也意味著，稅務稽查將會更嚴、更精準，更全方位。
面對新的經濟環境與金融環境，企業經營在新的稅制條件下，
如何在運營中防范企業的稅務風險？
在新的經營環境中企業存在哪些稅務風險？
稅務風險防范中有哪些方法與手段？
稅務稽查風險的管理環節？
新稅制下對于企業，是個危機，也是個機遇；
新稅制下對于企業，是要生存，還是要發展；
新稅制下對于企業，是風險問題，也是管理問題；
新稅制下對于企業，是稅務問題，更是經營問題；
通過對當前企業經營環境的學習了解，看清企業經營中所面臨的稅務風險，學習對稅務風險的防范方法，建立企業風險管理體系，從防范預警到規避與降低風險，能對企業的管理升級并提升企業價值。
● 掌握稅務稽查的內容與范圍
● 掌握金稅四期管控的內容
● 掌握企業經營業務的稅務風險
● 掌握發票、合同業務的風險防控方法
● 掌握企業的稅務體系建設方法
● 掌握稅種核算管控的事前控制方法
第一講：金稅四期大數據征管
一、中國稅制體系概述
1. 經濟發展與稅制體系變革
2. 企業應稅業務范圍
二、金稅四期征管體制
1. 什么是金稅四期？
2. 金稅四期的征管方式
三、稅務管控大數據
1. 大數據的范圍
2. 聯合懲戒與影響
3. 違規風險與成本
四、我國應稅的類別
1. 稅種的范圍與稅率
2. 增值稅原理與稅負
3. 所得稅原理與稅負
4. 個人所得稅的平衡術
5. 其他流轉稅與費的成本
課堂互動：1）通過案例了解金稅四期
2）通過案例了解稅務的風險來源與實質
解決問題：1）管理者不明確稅務管理的方法與內涵
2）管理者想要防范稅務風險可是并不了解風險有多大、風險在哪里、哪些業務有風險
第二講：企業稅務管控實務
一、業務核算流程管理
1. 企業采購流程中的稅務風險管理與建設
1）供應商星級管理中稅務風險與稅負成本
2）票據風險管理控制的要點
3）結算方式所帶來的稅務風險
2. 企業銷售流程中的稅務風險管理與建設
1）收入確認環節的稅務風險與成本
2）銷售政策的稅務風險與建設
3）企業價值觀下的銷售業務構建
3. 企業生產服務流程中的稅務風險管理與建設
1）會計核算與政策對稅負成本的影響
2）企業資產政策與管理對稅負成本的影響
3）非付現成本對稅負杠桿的調節
二、票據控制管理
1. 新環境下的票據種類
2. 票據記載事項的風險管理
3. 與成本相關的票據管理
4. 期間費用的票據風險管理
5. 與經營不相關的票據管理
三、合同協議管理
1. 企業的合同類別與稅務風險來源
2. 不同類別合同的稅務風險管理
課堂互動：1）通過專業知識學習掌握經營業務的稅務風險
2）通過案例了解掌握發票、合同等業務的稅務風險
解決問題：1）企業供應商、客戶等購銷業務的稅務風險
2）企業成本核算內部管理等業務的稅務風險
3）企業運用財務政策如何調整稅務風險
第三講：企業稅務風險管理體系建設
一、稅務稽查風險范圍
1. 稅收稽查的管理手段
2. 納稅人的風險識別與防范
3. 運營環節的稽查風險
二、稅務風險管理框架建設
1. 風險管理的目的與架構
2. 風險管理的方法與標準
3. 風險管理的組織與層級
三、企業稅務風險管理體系建設
1. 建立涉稅風險管理機構
2. 明確機構權屬關系
3. 建立部門涉稅業務流程制度
4. 編制涉稅業務地圖
5. 設立涉稅雷達預警
6. 建立安全防范保護圈
7. 建立應急保護流程
課堂互動：1）通過案例了解稅務稽查的內容與范圍
2）通過學習掌握稅務風險體系的建設內容
解決問題：1）管理者對稅務稽查的不了解
2）管理者掌握稅務風險體系的建設
3）管理者掌握稅務風險防范的方法與手段
課程總結與回顧：
1）課程主要內容總結與回顧
2）答疑解惑
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