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上海威才企業(yè)管理咨詢有限公司
《勞動合同法》、《勞動爭議調(diào)解仲裁法》、《社會保險法》等一系列人事管理法律規(guī)定的頒布實施,再加上新年開始實施的新個稅法和金稅三期政策,個稅改革從分類稅制到綜合稅制轉(zhuǎn)變,全國社保將統(tǒng)一由稅務(wù)局征收!據(jù)不完全統(tǒng)計,在很多行業(yè),工資、社保、福利等人力資源成本已占企業(yè)經(jīng)營成本的50%左右,其中加班工資、經(jīng)濟補償金、賠償金、社會保險、個人所得稅、殘疾人保障金等人力資源合規(guī)成本可占到人力資源總成本的70%左右,但合規(guī)是企業(yè)發(fā)展與管理的基礎(chǔ)的基礎(chǔ)!人力資源從業(yè)人員如何突破傳統(tǒng)的薪酬管理模式、求新求變,新形勢下,企業(yè)如何合理優(yōu)化經(jīng)營成本?如何突破傳統(tǒng)用工管理模式?如何控制金稅三期下的經(jīng)營風(fēng)險?
面對改革的浪潮,企業(yè)依法進行工資發(fā)放設(shè)計,減低用工成本,優(yōu)化降低優(yōu)化薪稅結(jié)構(gòu),規(guī)避勞動爭議風(fēng)險,已成為企業(yè)財務(wù)與人力資源管理的重要工作。本次講座特邀在企業(yè)從事多年的人力資源管理專家、實戰(zhàn)派講師周老師,站在內(nèi)部運營管理的角度,與大家一起分享社保與個稅新政下的工資發(fā)放與薪稅優(yōu)化策略。幫助您在社保新政與個稅改革下知己知彼、從容面對,提供可供學(xué)員回去直接操作的解決方案,幫助有效規(guī)避用工風(fēng)險,降低風(fēng)險成本。周老師自2008年開始至今在全國各地巡講勞動合同法和各項人事政策,近六十多個城市幾萬名學(xué)員參加了周老師的公開課程,受益企業(yè)上萬家,課程滿意度高達95%以上,深受廣大企業(yè)管理者、人力資源從業(yè)者的好評。同時周老師長期為中小企業(yè)提供常年人力資源管理顧問及各種專項勞動關(guān)系咨詢服務(wù),幫助一批中小企業(yè)建立合法規(guī)范的人力資源管理體系,有效幫助企業(yè)降低風(fēng)險成本,同時又能促進企業(yè)的用工規(guī)范有效,幫助企業(yè)構(gòu)建和諧的員工關(guān)系,深受企業(yè)的好評。
了解社保、個稅改革趨勢及合規(guī)問題
學(xué)會個稅新法下的人力資源具體實務(wù)操作,規(guī)避企業(yè)用工風(fēng)險
掌握匯算清繳工作的重點及最新個稅的要點和風(fēng)險點,提高學(xué)員對個稅與匯算清繳的整體思考能力
掌握個稅社保籌劃與人力資源薪酬福利政策設(shè)計的結(jié)合點,做好應(yīng)對籌劃措施
了解不同用工模式對人力成本的影響,幫助企業(yè)正確選擇差異化的用工模式
一 : 近年來的新政與稅改深度解讀
1、主要政策變化盤點與掃描,哪些法條將對我們產(chǎn)生深遠影響?
2、新政策的實施尺度把握,執(zhí)法的差異如何處理?
3、國地稅合并,企業(yè)用工將受到哪些影響?
4、面對稅改大趨勢,企業(yè)的應(yīng)對策略及破局思路分析
二 :社保執(zhí)行中的難點問題解讀
1. 社會保險征繳稽核的程序是什么?企業(yè)應(yīng)如何配合社保稽核?
2. 用人單位繳納社保不合規(guī)(少繳或不繳)會有什么樣的風(fēng)險?
3. 不愿意買社保或員工自愿降低投保基數(shù),并與單位簽有協(xié)議的情況下,該協(xié)議是否有效?
4. 如何解決工資總額、社保基數(shù)、個稅繳納基數(shù)不匹配現(xiàn)象?
5. 母公司簽合同繳社保在各公司工作,或本單位工資在其他單位繳納社保怎樣處理?
6. 離職期間需要交社保嗎?怎么交社保?換工作時如何確保不中斷?換城市工作,社保如何轉(zhuǎn)移?
7. 異地上社保到底算不算?個人所得稅和企業(yè)所得稅是否扣除?
8. 哪些工資薪酬為社保繳費基數(shù)?未按工資總額繳納社保有什么后果?怎樣補救?個人繳費可以自行調(diào)整繳費基數(shù)嗎?
9. 為買房落戶只交社保、代交社保,企業(yè)出現(xiàn)社保和個稅申報不一致事宜怎么處理?
10. 在幾個城市都有交過社保,在哪退休?在哪領(lǐng)取退休金?
11. 社保賬戶的錢可以退嗎?員工繳養(yǎng)老保險費滿15年,企業(yè)可以不給他繳社保了嗎?
12. 企業(yè)或員工社保斷繳后怎么續(xù)補?注意哪些問題?
13. 員工跨地區(qū)繳費及轉(zhuǎn)移問題,怎樣辦理?不同地方的養(yǎng)老醫(yī)療保險年限可以累計計算嗎?
14. 工作了多年沒買社保能要求公司補交嗎?怎樣補交?同時在兩個以上地區(qū)參加社保的年限可以累計計算嗎?
三 : 個稅新政的解讀、操作與籌劃實務(wù)
1. 個稅新政重點變化及模糊條款解讀
2. 專項附加扣除的適用范圍與正確享受辦法
3. 匯算清繳的實施要點
4. 新政后取得多處、多種收入應(yīng)如何交稅和申報
5. 個人賬戶監(jiān)控及反避稅機制
6. 企業(yè)“八種不同身份”的員工,個人所得稅的繳納方式匯總
7. 現(xiàn)存?zhèn)€稅主要的風(fēng)險分析與應(yīng)對籌劃
– 老板長期低報個人收入
– 給高管等人發(fā)兩份薪酬(通過對公、對私賬戶)
– 給銷售提成不申報個稅
– 老板長期借用公司資金
– 企業(yè)大量現(xiàn)金支付工資
– 內(nèi)部分紅沒有申報個稅
– 社保跟工資嚴(yán)重不匹配
– 使用他人名義列支工資
– 個人所得稅申報人數(shù)與企業(yè)所得稅匯算表中的從業(yè)人數(shù)差異較大風(fēng)險
– 銷售人員高額獎金、提成個稅籌劃設(shè)計
– 企業(yè)老總、股東、監(jiān)事、董事等人的個稅如何申報
8. 高收入人群如何避稅
– 利用年終獎金拆分VS合并VS單獨計稅(案例講解)
– 收入福利化
– 收入股權(quán)化
– 收入費用化
– 收入保險化
四:社稅新政下的全面薪酬設(shè)計與用工模式選擇
1、 薪趨勢之:企業(yè)由職等職級體系轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)一體化、薪酬總額控制法
– 歷史常數(shù)與定崗定編法確定薪酬總額
– 薪酬總額的動態(tài)管控與人力成本分析
– 薪酬的二次分配與職等職級體系間的轉(zhuǎn)化
2、 薪趨勢之:薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計多樣化
– 固定VS變動
– 工資包VS獎金包VS福利包
– 月薪VS年薪VS長期激勵
– 年終獎金VS傭金
– 綜合所得VS經(jīng)營所得
3、 薪趨勢之:薪酬設(shè)計的重心從一對多轉(zhuǎn)為多對一,實行人才差異化戰(zhàn)略
– 高薪收入人群(平均月收入高于最高繳費基數(shù))
– 中高收入人群(平均月收入在個稅繳納最低基數(shù)與最高社保繳費基數(shù)區(qū)間)
– 中低收入人群 (月收入在最低繳費基數(shù)與個稅繳納收入?yún)^(qū)間)
– 低薪收入人群(月收入低于社保最低繳費基數(shù))
4、 薪趨勢之:企業(yè)的福利貨幣化轉(zhuǎn)化為工資福利化(彈性福利再設(shè)計)
– 企業(yè)年金、商業(yè)健康保險、公積金設(shè)計策略
– 積分制福利一站式平臺的具體運用
– 企業(yè)工資總額14%的福利費用再設(shè)計
– 其它激勵性的福利再設(shè)計
5、 薪趨勢之:企業(yè)用工模式更具多樣式
– 勞動關(guān)系變化,從標(biāo)準(zhǔn)勞動關(guān)系到非標(biāo)準(zhǔn)勞動關(guān)系再到非勞動關(guān)系
● 靈活用工的具體運用(非全日制、外包、勞務(wù)派遣、平臺用工、兼職、退休返聘、實習(xí)生等)
– 管理關(guān)系變化,由從屬到合伙到合作
● 經(jīng)營合伙人的解決方案
– 組織關(guān)系變化,從內(nèi)部合伙到外部合伙、到無邊界
● 非雇員身份落地解決方案
– 分配關(guān)系變化,從勞動性收入到經(jīng)營收入與股權(quán)收入
● 用工模式重組,改變員工收入結(jié)構(gòu)
案例 :某家企業(yè)應(yīng)用靈活用工一年可以節(jié)省多少成本
解決方案:某企業(yè)各崗位用工模式全案解決方案籌劃解析
五、現(xiàn)場答疑與討論分享
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